Gerenciar notas fiscais manualmente pode ser um processo demorado e suscetível a erros, especialmente ao solicitar documentos por e-mail e consolidar dados em planilhas. Para tornar essa etapa mais ágil e eficiente, temos a funcionalidade que permite que os fornecedores façam o upload das Notas Fiscais diretamente na plataforma, com leitura automática de todas as informações. Dessa forma, você ganha mais praticidade e precisão na gestão dos seus documentos fiscais.
Pontos importantes a serem ressaltados:
✅Quem pode adicionar NFs: Apenas usuários que possuem cargo de Responsável Financeiro ou Responsável da Empresa podem visualizar a aba de Faturamento na plataforma. Caso você não possua um desses cargos, você deve entrar em contato com o Responsável da Empresa e solicitar a atribuição para o seu perfil.
✅SKU produzido pela indústria cadastrado: Antes de adicionar a nota fiscal, é importante que o SKU do fornecedor esteja cadastrado em "Meus SKUs" na tela do Varejista. Caso contrário, o varejista não aparecerá na listagem do fornecedor na hora de adicionar a nota.
✅ Formato aceito: Apenas arquivos no formato .xml são compatíveis com a plataforma. Outros formatos não serão processados.
✅ Envio otimizado: Não é necessário enviar cada nota individualmente. É possível enviar vários arquivos .xml de uma só vez.
Como adicionar as notas fiscais?
- Coloque seu cursor em cima da aba Produtos lançados, posicionada no canto superior da página inicial.
- No menu em cascata que irá aparecer, clique em Faturamento.
- Na página que irá abrir, clique no botão Adicionar nota fiscal.
- Isso abrirá uma janela, onde você deve colocar o arquivo de sua nota fiscal e informar o cliente referente a ela. Para fazer isso, você pode:
- Clicar em Procurar no computador (quadrado vermelho), que abrirá uma janela no explorador de arquivos do seu computador onde você pode selecionar um ou mais arquivos .xml que desejar.
- Pegar e arrastar um ou mais arquivos .xml que desejar para a área marcada pelo quadrado verde.
- Com um arquivo selecionado, você pode:
- Clicar no símbolo de lixeira (quadrado verde), caso você tenha selecionado um arquivo que não deveria;
- Clicar em Adicionar mais arquivos (quadrado vermelho), caso deseje adicionar mais algum .xml.
- Após selecionar todos os arquivos de nota fiscal que você deseja adicionar, é necessário selecionar o cliente referente à essas notas. Para isso, você deve clicar na caixa escrita Cliente.
- Para selecionar o cliente que desejar, você tem duas opções:
- Buscar manualmente o nome do cliente no menu em cascata que irá abrir;
Escrever o nome do cliente na caixa.
Havendo selecionado os arquivos e os clientes, agora basta clicar no botão Enviar para adicionar as notas fiscais.
Seguindo esses passos, a nota fiscal será vinculada automaticamente ao cliente com contrato, e os produtos serão reconhecidos na plataforma.
Caso surjam mais dúvidas, você pode entrar em contato com o Suporte Amicci por meio do botão de chat presente no canto esquerdo de todas as páginas da plataforma. Atendemos de segunda à quinta, das 08:00 às 18:00 e nas sextas, das 08:00 às 17:00.
Nos colocamos à disposição sempre!